防城港市人口和计划生育药具管理中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

防城港市人口和计划生育药具管理中心

2023年部门预算及“三公”经费预算说明

2023年4月20日

目  录

第一部分： 市人口和计划生育药具中心概况

一、主要职能                           

二、部门预算单位构成及人员构成

第二部分：市人口和计划生育药具中心2023年部门预算报表(后附)

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分： 市人口和计划生育药具中心2023年度部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支说明情况

二、2023年部门收入预算说明情况

三、2023年部门支出预算说明情况

四、2023年财政收支预算说明情况

五、2023年一般公共预算支出情况说明

六、2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：市人口和计划生育药具管理中心

概况

一、主要职能

（一）研究提出全市计划生育药具管理和服务政策建议，承担全市计划生育药具管理的相关事务性工作。

（二）负责制定全市计划生育药具发展规划，研究并组织实施计划生育药具管理体制和工作机制的改革，制定计划生育药具管理工作有关规范性文件和规章制度。

（三）负责全市免费发放计划生育药具的监督管理工作，并对下级工作进行部署、检查、指导、考核和评估。

（四）负责拟定全市每年计划生育药具专项经费分配方案，负责市本级药具专项经费的管理使用，并承担对县（市、区）药具业务工作经费的核算、管理、使用情况的监督检查和绩效评估。

（五）负责审核、编制全市各类计划生育药具需求、分配计划，并对计划的执行情况进行监督检查。

二、部门预算单位构成及人员构成

防城港市人口和计划生育药具中心是独立预算单位。属全额拨款事业单位，市卫生健康委委属二层机构。

内设机构：（一）综合股。负责药具管理中心文电、会务、机要、政务公开、调研、档案、财务、人事、机构编制、信息、安全、保密、信访、后勤等工作。业务股。（二）业务股。负责制订全市药具目标管理方案，并牵头组织实施；负责全市药具需求计划的编制、汇总和各类药具业务报表的统计、汇总、分析工作；负责对县(市、区)药具分配调拨，做好药具储运及质量管理工作，在发放和使用过程中，对药具进行质量信息和使用效果的反馈和评估工作；负责对下级药具工作的业务指导和培训；负责宣传药具知识和生殖健康科普知识；抓好药具管理网络建设和信息化建设；积极参与性病、艾滋病预防的有关工作。

人员构成及编制现状：2023年，我单位人员编制总数为6人，实有人员总数4人，实有离休人员0人，实有退休人员5人。

第二部分: 市人口和计划生育药具管理中心2023年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

第三部分：市人口和计划生育药具管理中心2023年度部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支增减说明情况

2023年收入总预算78.36万元，比上年74.76万元增加3.6万元，同比增加4.8%。收入比上年有所增加。

2023年支出总预算78.36万元，其中：基本支出预算64.91万元，占支出总预算82.80%，同比上年61.31万增加3.6万元，增加5.87%；项目支出预算13.45万元，占支出总预算17.16%，与上年持平。支出预算有所增加，主要是人员经费增加。

二、2023年部门收入预算说明情况

2023年收入总预算78.36万元，同比上年74.76万元，增加3.6万元，同比增加4.8%。其中：一般公共财政预算拨款78.36万元，同比上年74.76万元，增加3.6万元，同比增加4.8%。

上年结余收入0万元，同比减少0万元；其中：其他结转 0万元，同比减少0万元，减少0 %。

2023年收入预算总体增加的主要原因是在职人员工资福利调整。

三、2023年部门支出预算说明情况

2023年收入总预算78.36万元，其中：基本支出预算64.91万元，占支出总预算82.80%，同比上年61.31万元加3.6万元，同比增加5.87%；项目支出预算13.45万元，占支出总预算17.16%，同比上年13.45万元持平。

支出增加的主要原因:基本支出增加的原因是人员工资待遇增高。

 1.按支出功能分类科目划分

（1）社会保障和就业支出8.83万元，比上年9.25万元，减少0.42万元，占支出总预算11.27%；

（2）卫生健康支出64.1万元，比上年59.72万元增加4.38万元，占支出总预算81.8%；

（3）住房保障支出5.42万元，比上年5.78万元减少0.36万元，占支出总预算6.92%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出预算

基本支出64.91万元，比上年61.31万元增加3.6万元，增加5.87%，占2023年支出总预算的82.8%。其中：工资福利支出预算59.45万元，占基本支出预算91.59%。商品和服务支出预算4.31万元，占基本支出预算6.64％。对个人和家庭的补助支出预算1.15万元，占基本支出预算1.77%。

在整个基本支出构成中，工资性支出仍然占主导因素，占到整个基本支出的91.59个百分点。相反由于公用经费的减压等原因，占比只达到6.64个百分点。

（2）项目支出预算

项目支出预算13.45万元，占支出总预算17.16%，与上年持平。其中：工资福利支出0.45万元,商品和服务支出13万元，对个人和家庭的补助0万元, 债务利息及费用支出0万元，资本支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。

在整个项目支出构成中，项目公用经费支出占整个项目支出比达到96.65%，所以卫生健康支出依然以项目支出为主导。

四、2023年财政收支预算说明情况

2023年一般公共预算拨款收入78.36万元，其中：基本支出64.91万元，项目支出13.45万元。具体支出预算如下：

2023年一般公共预算拨款收入比上年74.76增加3.6万元，同比增加4.8%，其中市本级财政拨款78.36万元，比上年的74.76万元增加3.6万元，主要是在职人员职工工资福利调整经费增加。

从财政支出功能来分，一是一般公共服务支出0万元；二是社会保障和就业支出8.83万元，比上年上年9.25万元少0.42万元，主要是因在职人员社会保险缴纳经费下调及退休人员减少；二是卫生健康支出64.1万元比2022年的59.72万元增加4.38万元，原因是2023年在职人员工资福利调整增加经费；三是住房保障支出5.42万元，比上年5.78万元减少0.36万元，原因是2023年度在职人员住房公积金缴纳减少。

五、2023年一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出78.36万元，其中其中：基本支出预算为64.1万元，项目支出预算为13.45万元。

社会保障和就业支出8.83万元，主要是缴纳行政事业单位社会保障金及开支离退休人员办公经费。

行政运行0万元，原因是我单位是事业单位，没有行政运行费用。

一般行政管理事务0万元，全部是项目支出预算。主要用于委机关和委属事业单位为完成各项相关工作任务

其他卫生健康管理事务支出2.95万元,其中基本支出2.5万元,主要是工会经费和职工伙食费；项目支出0.45万元。主要用于缴纳残疾人保障金。

计划生育机构56.08万元，主要是计划生育药具管理人员经费和计划生育药具业务经费。

事业单位医疗1.65万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助3.21万元,用于行政事业单位公务员医疗缴费。

其他行政事业单位医疗支出0.2万元。

住房公积金5.42万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，事业单位职工计缴的住房公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出64.91万元，比上年61.31万元增加3.6万元。其中：

（一）工资福利支出59.45万元，比上年的55.79万元多3.66万元，原因是2023年在职人员职工工资调整增加经费。

（二）商品和服务支出4.31万元，比上年的4.37万元基本持平。

（三）对个人和家庭的补助约1.15万元，与上年的1.15万元持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明（全口径）

（一）因公出国（境）经费预算　0　万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费预算0.06万元，比上年持平。而一般公共预算安排的公务接待0.06万元，比上年持平。原因是本单位严格执行有关“三公”经费开支规定，严格执行公务接待管理办法。主要是安排用于上级卫生健康调研检查工作接待。

（三）公务用车运行维护费预算0万元，比上年持平。因单位没有公务用车，没有公务用车费用发生。

八、政府性基金预算情况说明

无

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行0万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城港市财政预算统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

今年没有政府采购项目列入部门预算。

（三）国有资产占用情况说明

2023年初，单位占有国有资产总额24.5万元（含折旧），其中流动资产20.23万元，占总资产的82.57%；固定资产净值4.27万元，占总资产的17.43%；在建工程0万元；无形资产0万元，占总资产的0%；其他资产0万元。

其中固定资产情况，固定资产总量为32.85万元(含累计折旧及减值准备)，与上年的32.85万元持平。其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产总额的0%(原闲置房屋已转让)；汽车0万元，占固定资产总额的0%；单价50万元含以上通用设备0万元，占固定资产总额的0%；单价100万元以上专用设备0万元，占固定资产总额0%；其他固定资产32.85万元，占固定资产的100%。（减）累计折旧及减值准备29.65万元，固定资产净值3.2元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明:

因我单位只是主管部门二层机构，单位规模小，没有重点项目安排。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

药具中心预算公开委托书.pdf

附件2：2023年部门“三公”经费预算增减情况说明.doc