防城港国际医学开放试验区工作办公室2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目  录

第一部分：防城港国际医学开放试验区工作办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港国际医学开放试验区工作办公室2023年部门预算情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

四、政府性基金预算情况说明

五、国有资本经营预算说明

六、机关运行经费预算安排说明

七、政府采购预算安排说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港国际医学开放试验区工作办公室2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”两费支出情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

十一、年度项目支出（补助市县）绩效目标表填报审核分析表

第一部分：防城港国际医学开放试验区工作办公室概况

一、主要职能

（一）负责筹备委员会的日常工作。

（二）督办落实筹委会的工作部署。

（三）协调组织合作论坛及各类对话会、研讨会、专家论证会的筹备工作。  

（四）组织筹委会工作会议及各类活动。

（五）协调组织医学试验区《总体方案》报批工作。

（六）组织制订实施方案和各项规划等。

（七）研究提出政策及重大项目布局建议。

（八）协调、配合医学试验区招商引资活动及宣传推介工作。 

（九）配合做好试验区内投资企业建设项目的协调和服务工作。

（十）组织起草相关文件和报告。

（十一）完成筹委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）综合组。负责处理日常工作的协调和督办。机关文电、机要保密、会务、党群、财务、督查、档案管理、后勤管理、规章制度、人事教育等日常运转工作。协调督促医学试验区《总体方案》报审工作。完成筹委会交办的其他事项。

（二）外联组。协调组织国际医学创新合作论坛及各类对话会、研讨会、专家论证会的筹备工作，负责制定方案、报审并协调实施；负责配合相关部门统筹组织专家资源等工作；协助起草完善医学试验区《总体方案》及报批工作。完成筹委会交办的其他事项。

（三）产业组。组织制定和组织实施试验区产业发展相关计划和重大项目推进计划，协调确定试验区范围内重大建设项目，推动开展项目前期工作。组织医学试验区建设具体项目的筛选、推进等服务工作，建立医学试验区建设项目库，定期汇总。组织医学试验区产业项目宣传推介工作，协调解决投资环境有关问题，协调客商考察接洽，制订接待方案并组织实施。协助起草完善医学试验区《总体方案》及报批工作。完成筹委会交办的其他事项。

（四）政策组。牵头组织起草、完善修改、完成医学试验区《总体方案》报批工作。组织研究医学试验区相关政策、管理体制及运营模式，组织研究提出我市加快医学试验区建设的政策措施，组织起草相关文件报告和试验区先行先试政策，为医学试验区筹委会提出建设性意见和建议等，协调对促进医学试验区经济社会发展重大问题的调查研究，组织编制、实施试验区总体发展规划和专项规划，并组织开展实施情况督查，统筹研究制定县市工业园区和试验区功能布局、功能区定位及土地利用规划、城市建设规划等工作。完成筹委会交办的其他事项。  

三、人员构成及编制现状

按照市委、市政府的工作部署，2019年7月起，国际医学开放试验区防城港市筹备委员会办公室开始组建运行。2022年6月10日，市人民政府印发《防城港市人民政府关于设立防城港国际医学开放试验区工作办公室的通知》（防政发〔2022〕14号），明确我办为正处级市政府派出机构。2022年8月9日，市委办、市政府办印发《防城港国际医学开放试验区工作办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，核准我办共15名行政编制。

目前，我办除兼职的市政府领导1人外，长期在岗工作人员共41人，其中：在编人员17人，市委组织部安排的引进人才12人，从各单位抽调人员6人，聘用人员6人。

第二部分：防城港国际医学开放试验区工作办公室2023年部门预算情况说明

一、收入预算说明

2023年收入预算689.18万元，其中：当年财政拨款收入524.55万元，上年结转结余164.63万元，与上年相比增加297.69万元，增加76.04%，主要原因是我办人员经费和公用经费、上年有结转项目资金的增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算拨款524.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余164.63万元。

 二、支出预算说明

2023年支出预算689.18万元，其中：基本支出预算275.18万元，与上年对比增加83.69万元，增长43.70%；主要原因是人员增加；项目支出预算414万元，与上年对比增加214万元，增长107%，主要原因是上年有结转的项目资金等。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务（类）支出471.93万元，主要用于保障我办工作正常运转的支出，与上年相比增加294.42万元，增长166%，主要原因是人员的增加。

（2）社会保障和就业（类）支出26.43万元，主要用于我办养老保险费支出，与上年相比增加7.79万元，增长41.79%，主要原因是人员工人数较上年增加，机关养老保险费相应增加。

（3）卫生健康（类）支出170.37万元，主要用于我办公务员医疗补助支出、上年年末结转的项目资金，与上年相比减少29.63万元，减少14.82%，主要原因是2023年部门预算功能分类科目代码发生改变。

（4）住房保障（类）支出20.45万元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加6.47万元，增长46.28%，主要原因是人员的增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出275.18万元，与上年相比增加83.69万元，增长43.70%；主要原因是人员增加，其中：

工资福利支出预算245.26万元，与上年相比增加75.41万元，增长44.40%。

商品和服务支出预算29.92万元，与上年相比增加8.29万元，增长38.33%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年相比增加0%，同比持平。

（2）项目支出预算

项目支出414万元，与上年对比增加214万元，增长107%，主要原因是上年有结转的项目资金等。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35万元，同口径比2022年预算减少20万元，下降57.14%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算无预算安排，与上年一致，主要原因无变化。

2.公务接待费2023年预算15万元，比上年减少20万元，下降57.14%，主要原因是我办严格执行接待费管理办法，厉行节约，压缩开支。主要用于：接待财政部及兄弟省（市、自治区）有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2023年无预算安排，与上一年一致，主要原因无变化。主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：

（1）公务用车运行维护费

2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（2）公务用车购置费

2023年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

四、政府性基金预算情况说明

2023年我办没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

五、国有资本经营预算说明

我办无国有资本经营预算。

六、机关运行经费预算安排说明

2023年机关运行经费预算安排29.92万元，主要为保障我办运行办公经费等。

七、政府采购预算安排说明

2023年政府采购预算安排34万元与上年相比增加11万元，增长47.83%，其中：货物类采购12.72万元、服务类采购21.28万元。

八、国有资产占用情况说明

我办2023年无国有资产占用相关情况。

九、重点项目预算绩效目标等情况说明

1.办公运转等经费

（1）项目概述

确保日常会晤、公文处理，会议筹备日常办公耗材组织日常运转。

（2）年度预算安排

  办公运转等经费预算项目45.80万元。

（3）绩效目标和指标

保障办公需要，完成各项指标任务，确保日常会晤、公文处理，会议筹备日常办公耗材日常运转。产出指标：①办公用品、设备购置工作完成率100%②购置办公用品、设备验收合格率100%③办公用品、设备投入使用及时率100%。效果指标：日常工作正常开展率100%。

2.培训学习经费

（1）项目概述

根据试验区干部人才建设队伍建设需要，派员参加上级举办各类学习，适时组织本单位外出集中培训1-2轮。

（2）年度预算安排

培训学习经费预算项目20万元。

（3）绩效目标和指标

根据试验区干部人才建设队伍建设需要 ，派员参加上级举办各类学习，适时组织本单位外出集中培训1-2轮。产出指标：①组织考察学习次数≥10次②培训考核通过率100%③培训工作完成及时率100%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：防城港国际医学开放试验区工作办公室2023年部门预算报表