关于全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

 

—— 2018 年 2 月 27 日 在防城港市第六届人民代表大会第四次会议上

 

市财政局

 

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市六届人大四次会议审议，并请市政协委员和其他同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年，全市各级各部门在市委坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广西时的重要讲话精神，全面落实市六届人大二次会议及常委会各项决议，预算执行情况总体良好，较好完成市六届人大二次会议确定的各项目标。

（一）一般公共预算执行情况。

1.全市一般公共预算执行情况。

全市一般公共预算总收入150.81亿元，其中：一般公共预算收入47.6亿元、自治区补助收入53.8亿元、债务转贷收入34.93亿元、上年结转收入3.97亿元、调入预算稳定调节基金1.61亿元、调入资金8.9亿元。

全市一般公共预算支出118.92亿元、上解自治区支出1.02亿元、债务还本支出27.13亿元、补充预算稳定调节基金0.91亿元；结转下年使用2.83亿元。

（1）全市收入预算执行情况。全市一般公共预算收入47.6亿元，完成预算的80.7%。其中：税收收入32.24亿元，主要是增值税8.16亿元，增长98.6%；企业所得税2.04亿元；个人所得税0.7亿元，增长14.8%；城市维护建设税2.16亿元，增长70.4%；房产税1.39亿元，增长34.5%；契税3.11亿元。非税收入15.36亿元，下降26.7%，主要是落实中央和自治区降费政策效果明显，财政收入质量大幅提升。

（2）全市支出预算执行情况。全市一般公共预算支出118.92亿元，完成年度预算的97.4%，同口径增长4.7%。主要支出情况如下：教育16.39亿元，增长7.5%；社会保障和就业12.02亿元，增长2.3%；医疗卫生与计划生育10.38亿元，增长2.7%；城乡社区事务34.53亿元，增长13.2%；农林水事务10.3亿元，增长2.7%。

2.市本级预算执行情况。

市本级一般公共预算总收入71.57亿元。其中：一般公共预算收入18.47亿元、自治区补助收入12.28亿元、下级上解收入0.65亿元、债务转贷收入30.02亿元、上年结转收入0.76亿元、调入预算稳定调节基金0.52亿元、调入资金8.87亿元。

市本级一般公共预算支出40.31亿元、补助下级支出2.49亿元、上解自治区支出0.44亿元、债务还本支出24.44亿元、债务转贷支出1.98亿元、补充预算稳定调节基金0.91亿元；结转下年使用1亿元。

（1）市本级收入预算执行情况。市本级一般公共预算收入18.47亿元，完成预算的80.6%。其中：税收收入12.04亿元，增长8.7%；非税收入6.43亿元，下降39.7%。

（2）市本级支出预算执行情况。市本级一般公共预算支出40.31亿元，完成年度预算的96.3%，同口径增长5 %。其中：教育3.42亿元，增长14.1%；社会保障和就业1.64亿元，增长10.2%；医疗卫生与计划生育3.5亿元，增长36.8%；节能环保支出0.93亿元，增长7.7%；城乡社区事务13.48亿元，增长2.2%；农林水事务2.43亿元，增长2.6%。

（3）总预备费执行情况。市本级年初预算安排预备费3500万元，预备费动用194万元，主要用于人感染H7N9禽流感防控等。上述支出已反映在相关支出科目中。

（4）“三公”经费、会议费和培训费执行情况。市本级“三公”经费支出2853万元，下降9.9 %；会议费支出668万元，下降16.9%；培训费支出1657万元，下降21.7%。

（5）对县（市、区）转移支付补助安排情况。2017年安排给县（市、区）转移支付资金2.49亿元，其中：防城区1.16亿元、港口区4599万元、东兴市3186万元、上思县5510万元。

（6）预算稳定调节基金安排使用情况。市本级将预算稳定调节基金5244万元全部调入统筹安排用于增支项目。2017年底市本级补充9149万元后，预算稳定调节基金存量为9149万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.全市政府性基金预算执行情况。

全市政府性基金预算总收入35.37亿元，其中：当年政府性基金收入19.45亿元、自治区补助收入0.82亿元、债务转贷收入13.29亿元、上年结转收入1.81亿元。

全市政府性基金支出12.09亿元、债务还本支出12.29亿元、调出资金8.9亿元；结转下年使用2.09亿元。

2.市本级政府性基金预算执行情况。

市本级政府性基金预算总收入28.67亿元，其中：当年政府性基金预算收入15.42亿元、自治区补助收入0.07亿元、债务转贷收入11.94亿元、上年结转收入1.24亿元。

市本级政府性基金预算支出5.08亿元、补助下级支出3.02亿元、债务还本支出8.7亿元、债务转贷支出2.53亿元、调出资金8.87亿元；结转下年使用0.47亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况。

1.全市社会保险基金预算执行情况。

2017年全市社会保险基金预算收入25.19亿元，完成预算的107.2%。其中：企业职工基本养老保险基金收入8.8亿元、城乡居民基本养老保险基金收入1.45亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入4.96亿元、城镇职工基本医疗保险基金收入4.21亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入4.86亿元、工伤保险基金收入0.24亿元、失业保险基金收入0.51亿元、生育保险基金收入0.16亿元。

全市社会保险基金预算支出21.09亿元。其中：企业职工基本养老保险基金支出8.4亿元、城乡居民基本养老保险基金支出1.04亿元、机关事业单位基本养老保险基金支出4.78亿元、城镇职工基本医疗保险基金支出2.92亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出3.21亿元、工伤保险基金支出0.12亿元、失业保险基金支出0.34亿元、生育保险基金支出0.28亿元。收支相抵，全市社会保险基金预算当年收支结余4.1亿元，基金历年累计结余25.74亿元。

2.市本级社会保险基金预算执行情况。

2017年市本级社会保险基金预算收入19.72亿元，完成预算的135.3%。其中：企业职工基本养老保险基金收入8.8亿元、机关事业单位基本养老保险基金收入0.94亿元、城镇职工基本医疗保险基金收入4.21亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入4.86亿元、工伤保险基金收入0.24亿元、失业保险基金收入0.51亿元、生育保险基金收入0.16亿元。

市本级社会保险基金预算支出16.06亿元，完成预算111.9%。其中：企业职工基本养老保险基金支出8.4亿元、机关事业单位基本养老保险基金支出0.79亿元、城镇职工基本医疗保险基金支出2.92亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出3.21亿元、工伤保险基金支出0.12亿元、失业保险基金支出0.34亿元、生育保险基金支出0.28亿元。收支相抵，市本级社会保险基金预算当年收支结余3.66亿元，基金历年累计结余23.29亿元。

（四）政府债务情况。

1.政府债务限额。

2017年度，财政厅核定我市政府债务限额155.86亿元，其中:一般债务限额122.56亿元、专项债务限额33.30亿元。

市本级债务限额112.59亿元，其中：一般债务限额88.37亿元、专项债务限额24.22亿元。

2.政府债务余额。

截至2017年底，全市政府债务余额139.79亿元。其中：一般债务余额111.08亿元、专项债务余额28.71亿元。

市本级政府债务余额99.75亿元，其中：一般债务余额78.91亿元、专项债务余额20.84亿元。全市与市本级政府债务余额控制在政府债务限额以内。

3.政府债券情况。

2017年自治区代我市发行政府债券48.22亿元，其中：政府新增债券9.15亿元、置换债券39.07亿元。

市本级新增债券4.3亿元、置换债券33.15亿元。

4.政府债务还本情况。

2017年，全市政府债务还本额51.26亿元，其中：一般债务还本34.40亿元、专项债务还本16.86亿元。

市本级政府债务还本额42亿元，其中：一般债务还本29.62亿元、专项债务还本12.38亿元。

（五）预算调整情况。

根据自治区财政厅下达的新增债务限额，我们将新增债务5.37亿元收支纳入预算后相应编制了预算调整方案，并经市第六届人民代表大会常务委员会第十一次会议批准。一般公共预算调整方案：一般债务收入增加4.37亿元；相应增加市本级财政总支出4.37亿元，其中：一般公共预算支出3.6亿元、转贷城区支出0.77亿元。政府性基金预算调整方案：专项债务收入调增1亿元；相应增加政府性基金预算总支出1亿元，其中：市本级政府性基金预算支出0.7亿元、转贷城区0.3亿元。

各位代表，现在报告的2017年预算执行数均是快报数，具体执行情况详见预算草案，最终执行结果以决算数为准。 

二、2017年落实人大预算决议和有关政策情况

2017年，全市财政收入质量显著提升，财政保障能力日益增强，财税体制改革不断加快，财政管理水平逐步提升，为全市经济社会持续健康发展提供了坚实保障。

  （一）聚焦财政运行平稳，质量提升更加明显。一方面，加强经济形势分析，强化收入征管，财政收入稳定增长。2017年全市财政收入完成74.51亿元，剔除一次性收入后，同口径增长21.5%。非税收入占比32.3%，比上年下降5.4个百分点，排名由全区第9位上升至第4位，收入质量大幅提升。同时，争取上级资金54亿元，争取新增政府债券9.15亿元，增长18.7%。另一方面，注重加强预算执行管理和资金统筹，科学合理安排支出，2017年全市一般公共预算支出118.92亿元，完成预算的97.4%，较上年提升1.2个百分点，完成进度创近年新高。

（二）聚焦经济稳定增长，财政作用更加凸显。一是善做“加法”，扩大有效需求。落实征拆资金15亿元，打好建设前期准备仗。争取地方政府债券48.22亿元，获得亚洲开发银行、世界银行等金融组织贷款1.71亿美元，确保基础设施、海湾新区、“边海经济带”项目稳步推进，支持社会经济发展。二是善做 “减法”，落实“三去一降一补”。落实新市民购房补助资金2248万元，扩大有效需求。筹措工业发展资金2000万元，促进企业转型升级。落实减税降费措施，取消、停征、减征16项行政事业性收费和4项政府性基金，每年全市减轻企业和社会负担近1亿元。筹措企业奖补扶持资金近1亿元，支持去产能。三是善做“乘法”，振兴实体经济。累计注入政府性融资担保公司资本金1.4亿元，注资广西农担公司2000万元，缓解企业发展融资难、融资贵问题。11家“惠企贷”政策合作银行，累计向27家中小企业发放贷款4.3亿元。争取自治区企业技术改造、中小企业发展等扶持资金6757万元。筹措资金5100万元，培育外贸边贸、服务行业新业态新模式，支持IT小镇门户建设和园区城市精细化管理。四是善做“除法”，减轻支出负担。全市置换债务39.07亿元，节约资金成本近5.30亿元，有效缓解财政支出压力。

（三）聚焦基本民生改善，财政保障更加有力。坚持以人民为中心的发展思想，把补齐民生短板摆在更加突出的位置，不断加大民生投入，全市民生支出92.69亿元，占一般公共预算支出77.9%，近八成财政资金用于民生重点领域。一是统筹财力，支持打赢脱贫攻坚战。全市筹措财政扶贫资金4.15亿元，全力支持农村基础设施建设、生产发展、社会发展、产业发展、易地扶贫搬迁等工作。二是兜住底线，加强基本民生保障。更加注重教育投入，全市教育支出16.39亿元，重点支持市北部湾高级中学等校舍新建扩建，落实城乡义务教育学生“两免一补”和城市义务教育学校生均公用经费基准定额政策。全市文化支出1.07亿元，重点支持创建国家公共文化示范区建设。全市社会保障和就业支出12.02亿元，落实就业补助、社保补贴等政策，支持就业困难人员、高校毕业生等重点群体就业创业，推动农民工实现更高质量就业。全市医疗与计划生育支出10.38亿元，重点推进市级公立医院试点改革，支持医院药品实行零差价销售；全市基本公共卫生人均投入提高到50元，农村低保补助标准提高到170元，城市低保补助标准提高到330元。三是落实政策，推进生态文明建设。支持天然林保护、沿海防护林、海洋牧场等重大生态工程建设，推进国家森林城市创建。积极支持农村改厨改厕、危房改造、“美丽广西”宜居乡村建设。四是夯实基础，积极推进农业供给侧结构性改革。投入资金2.14亿元，完善水利基础设施建设。筹措资金2亿元，大力推进渔港经济区建设，在扶持政策引导下，海水经济鱼类养殖转型升级为深水网箱养殖模式。通过“一卡通”发放农业三项补贴5077万元，10.6万户农户33万亩耕地获得耕地地力补贴。落实“一事一议”财政奖补资金4970万元，支持275个行政村106个村级公益事业基础设施建设，受益群众达16.8万人。积极筹措资金，推进农业种植结构调整、农业服务体系构建、政策性农业保险开展、高标准农田建设、村集体经济发展等。

（四）聚焦深化体制改革，制度创新更有活力。一是全力推进预算管理制度改革。实施中长期财政规划，建立预决算公开统一平台，出台财政事权与支出责任划分改革工作方案，推动改革工作制度化、规范化。二是稳步推进税费制度改革。继续完善“营改增”试点，深化资源税改革，推进健全地方税体系。三是协调推进财政投入方式改革。积极推广政府和社会资本合作（PPP）模式，已储备项目57个，推广项目5个，落地项目1个。不断完善政府购买服务制度建设，全市2017年共推进政府购买服务项目18项，总投入约1.3亿元。四是深入推进财政国库管理制度改革。深化公务卡制度改革，电子支付改革在全区率先上线运行，推进财政资金安全、高效运行。

（五）聚焦强监管防风险，财政资金更加安全。一是切实加强财政管理。全市压减部门预算一般性支出1644.52万元；盘活使用财政存量资金3.82亿元；全市655个行政事业单位完成内控报告编报工作。二是切实强化财政监督。深入开展扶贫领域资金、预决算公开、“小金库”等专项检查，组织实施全市财务管理共性问题专项整治。创新财政投资评审模式，完成554个项目评审，送审金额54.52亿元，核减5.05亿元，核减率9.3%。政府采购金额15.77亿元，节约资金0.25亿元，节约率1.6%。三是切实防范债务风险。不断完善规章制度，出台了《政府债务风险三年化解规划》，组织开展专项核查，规范了管理，有效防范了债务风险。

总体看，2017年全市财政扎实开展各项工作，取得一定成绩，但仍然存在一些困难和问题：一是财政收入增长乏力。经济支撑财政增收动力不足；持续深入落实各项减税降费政策、税制改革、收入划分调整等，导致部分县（市、区）财政收入下降。二是收支矛盾异常突出。支出项目只增不减的固化格局没有根本改变，资金使用碎片化问题亟待破解；偿还历史债务、大力推进供给侧结构性改革、县域经济发展，保障和改善民生等都需要加大投入，收支矛盾加剧。

三、2018年全市与市本级预算草案

（一）预算编制的指导思想和基本原则。

2018年，经济增长向好的基本面没有变，经济发展的稳定性、协调性和可持续性明显增强，财政经济发展形势总体向好，为财政增收创造良好条件。但是，经济环境仍然错综复杂，实体经济仍然面临诸多困难，部分重大项目尚未产生税收，持续深入落实各项减税降费政策直接导致财政减收，财政收入增长的基础仍不牢固。在财政支出方面，继续实施积极财政政策，贯彻落实中央、自治区和市等各项工作决策部署，支持供给侧结构性改革、支持打好“三大攻坚战”、保障和改善民生、实施乡村振兴战略、加快新型城镇化建设、偿还历史债务等都需要不断加大财政投入力度。

综上，预计2018年全市组织财政收入78.98亿元，增长6%，其中：一般公共预算收入安排48.96亿元，增长2.8%；一般公共预算支出115.03亿元，比2017年年初预算数增长3.1%。由于财力增量非常有限，刚性支出等需求不断加大，各级财政收支矛盾仍将非常突出。

根据全国、全区和全市经济工作会议精神，编制2018年全市与市本级预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实自治区党委、政府和市委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主义矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，精准落实积极的财政政策，增强财政可持续性；围绕三年实现财政超百亿的目标，不断强化收入征管，全力实现量与质的齐头并进；优化支出结构，打好“三大攻坚战”；保障加快构建现代化边海经济体系，助力“产业提升年”“项目提速年”“城乡提质年”顺利实施和“三年行动计划”落地生效；推进财税改革，提升财政运行效能；积极防范化解财政金融风险，促进经济持续健康发展和人民生活水平不断提高，为持续营造“三大生态”、率先实现“两个建成”，提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想，2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则：一是实事求是，积极稳妥。收入预算与全市发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，按高质量发展要求，注重收入质量提升。二是统筹兼顾，突出重点。着力支持中央、自治区、市重点发展战略和重点领域改革，全力支持产业提升、项目提速、城乡提质，支持打好“三大攻坚战”、实施乡村振兴计划、优化营商环境等。三是注重绩效，效益优先。坚持精打细算、勤俭节约、量力而行、效益优先，严格控制非急需、非刚性支出，全面实施绩效管理，强化预算绩效评价结果使用。努力盘活存量，加强资金统筹，强化项目审核，提高财政资源配置效率。四是规范管理，防范风险。规范举债，遏制隐性债务增量，妥善解决历史遗留，全面完成政府债务置换。

（二）一般公共预算草案。

1.代编全市一般公共预算草案。

2018年全市一般公共预算总收入安排128.06亿元，其中：一般公共预算收入48.96亿元、上级补助收入54.22亿元、上年结余2.83亿元、调入预算稳定调节基金0.91亿元、调入资金8.61亿元、债务转贷收入12.53亿元。

全市一般公共预算总支出128.06亿元，收支平衡。其中：一般公共预算支出115.03亿元、上解上级支出0.5亿元、债务还本支出12.53亿元。

2.市本级一般公共预算草案。

（1）市本级收入预算安排。

市本级一般公共预算总收入48.01亿元。其中：一般公共预算收入19.42亿元、上级补助收入10.68亿元、下级上解收入0.3亿元、上年结余1亿元、调入预算稳定调节基金0.91亿元、调入资金8.3亿元，债务转贷收入7.4亿元。

市本级一般公共预算收入19.42亿元，增长5.2%，其中：税收收入14.15亿元，增长17.6%；非税收入5.27亿元，下降18.1%，主要是落实中央和自治区降费政策。

（2）市本级支出预算安排。

市本级一般公共预算总支出48.01亿元，收支平衡。其中：一般公共预算支出38.93亿元、上解上级支出0.38亿元、补助县（市、区）支出1.3亿元、债务还本支出7.4亿元。

市本级一般公共预算支出安排38.93亿元，增长3.5%。重点用于保障教育、扶贫、社保和医疗等民生支出以及落实中央、自治区、市出台的各项增支政策和重点项目。

——市本级“三公”经费预算控制数为4280万元，比上年预算数下降6.1%，其中：因公出国（境）经费280万元，与上年持平；公务接待费支出2000万元，比上年预算数下降8.3%；公务用车运行维护费支出1600万元，比上年预算数下降4.8%；公务用车购置费400万元，与上年持平。

——总预备费安排情况。市本级一般公共预算安排总预备费3500万元，与上年持平，用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——对县（市、区）转移支付补助安排情况。市本级对县（市、区）转移支付支出1.3亿元，重点用于补助县（市、区）社会保障、医疗卫生等民生支出。

——预算稳定调节基金安排使用情况。市本级财政调入预算稳定调节基金0.91亿元，统筹安排用于支持打好“三大攻坚战”和实施乡村振兴战略等支出。

3.重点支出和主要项目安排情况。

2018年市本级预算进一步突出了保障重点，优化了支出结构，重点支出安排如下：一是全力支持产业提升，促进实体经济发展。安排工业发展资金2000万元；工业园区及物流园区精细化管理建设经费1200万元；旅游、服务业和边贸发展资金3000万元，产业扶持等资金7000万元。二是全力支持实施乡村振兴战略，促县域经济发展。安排实施乡村振兴战略发展资金4000万元，支持宜居乡村建设、现代农业示范区项目、“一村一镇”示范工程等；补助县（市、区）各项资金1.3亿元。三是全力支持城乡提质，加快新型城镇化建设。安排征地拆迁安置、报批经费6亿元；拆迁工作经费5000万元；创国家森林城市、园林城市、市政建设项目8800万元等。四是全力支持项目提速，促进扩大有效投资。安排项目前期经费1亿元；重大项目建设资金1亿元等。五是不断加大民生投入，补齐民生短板。安排精准扶贫专项经费4240万元，同比增加1540万元，增长36.3%；统筹安排教育方面支出3.1亿元，用于学前教育、义务教育等各阶段教育事业发展等;统筹安排文化体育与传媒方面支出5623万元，用于文化文艺宣传、图书馆和档案馆布展、美术馆建设等；统筹安排社会保障和就业方面支出1.84亿元，用于实施企业职工、城乡居民基本养老保险制度、重大项目被征地农民公益性岗位补贴、国有企业改制职工安置等；统筹安排医疗卫生与计划生育等方面支出3.16亿元，用于实施城乡基本医疗保险制度、公立医院改革补助、购买医疗设备、食品药品检验楼建设等。六是全力筹措资金偿还债务，强化风险防范。安排偿还政府性债务等资金25.71亿元，其中：偿还政府债务25.43亿元等。

（三）政府性基金预算安排情况。

1.代编全市政府性基金预算安排情况。

全市政府性基金预算总收入安排38.19亿元，其中：政府性基金预算收入30.7亿元、上年结余1.76亿元、债务转贷收入5.73亿元。

全市政府性基金预算总支出安排38.19亿元，收支平衡。其中：政府性基金预算支出30.46亿元、调出资金2亿元、债务还本支出5.73亿元。

2.市本级政府性基金预算安排情况。

市本级政府性基金预算总收入安排31.35亿元，其中：政府性基金预算收入27.42亿元、上年结余0.5亿元、债务转贷收入3.43亿元。

市本级政府性基金预算总支出安排31.35亿元，收支平衡。其中：政府性基金预算支出22.92亿元、补助下级支出3亿元、调出资金2亿元、债务还本支出3.43亿元。

（四）国有资本经营预算草案。

1.代编全市国有资本经营预算安排情况。

2018年开始编制全市国有资本经营预算，全市国有资本经营预算总收入安排822万元，其中：利润收入308万元、股利股息收入514万元。

全市国有资本经营预算支出安排822万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出270万元、其他国有资本经营预算支出338万元、调入一般公共预算统筹使用 214万元。

2.市本级国有资本经营预算安排情况。

2018年开始编制市本级国有资本经营预算，市本级国有资本经营预算总收入安排822万元，其中：利润收入308万元、股利股息收入514万元。

市本级国有资本经营预算支出安排822万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出270万元、其他国有资本经营预算支出338万元、调入一般公共预算统筹使用 214万元。

2018年，我市各县（市、区）尚未编制国有资本经营预算。

（五）社会保险基金预算草案。

1.全市社会保险基金预算安排情况。

2018年全市社会保险基金预计收入38.13亿元，支出34.09亿元，当年收支结余4.04亿元，年末累计结余29.78亿元。

2.市本级社会保险基金预算安排情况。

2018年市本级社会保险基金预计收入23.99亿元，支出20.32亿元，当年收支结余3.67亿元，年末累计结余26.96亿元。

以上预算安排的具体情况详见预算草案。需要说明的是，现在报告的2018全市预算是代编的预算草案，是一个指导性的指标，待各县（市、区）预算经同级人民代表大会批准后，再按有关规定和程序，汇总后报市人大常委会备案。

（六）预算草案批准前安排支出情况。

在本次人民代表大会批准2018年市本级预算草案前，根据预算法规定，为加快安排上年结转项目支出，并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出以及对县（市、区）转移支付支出，在此期间，市本级财政安排支出7.04亿元，其中：一般公共预算支出3.5亿元、政府性基金预算支出2.24亿元、社会保险基金预算支出1.3亿元。

四、完成2018年预算目标的主要措施

2018年，全力做好打基础利长远工作，坚持高质量发展，不断强化财政收入；坚持把稳增长放在第一位，保障财政稳定运行；坚持加快发展，深入推进财政改革，为更大发展奠定坚实基础。

（一）挖掘税收潜力提升质量，促进保障能力稳步提高。一是狠抓收入组织。不断强化征收管理，加大稽查清缴力度，依法依规组织收入，积极挖潜堵漏，确保应收尽收。加强财政经济形势分析，切实提高收入质量。二是争取上级补助。准确把握上级政策取向，找准增量来源，加大向上级汇报争取支持力度，实现更多增量，确保财力总量稳定上升。三是统筹资金使用。继续加大统筹力度，增加政府可用财力。全面清理结转结余资金，将存量资金使用与年度预算安排统筹考虑，避免资金沉淀。四是优化支出结构。以满足人民群众对美好生活的需要为出发点，把有限的资金用在刀刃上，集中财力确保重大决策落实、重大项目建设、重大改革部署以及重大民生项目建设。牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费和一般性支出。

（二）加大财政资金引导扶持力度，促进经济平稳较好发展。一是支持供给侧结构性改革。充分发挥财政专项补助、政府投资基金等引导作用，推进产业优化升级。进一步扩大投资规模，支持关键领域重大项目建设。继续推进“三去一降一补”，支持行业去产能。完善扶持政策体系，优化公共服务供给。二是支持实施创新驱动。落实科技人才政策，发挥高层次创新人才作用。落实专利资助和奖励政策，促进发明专利创造提质增量。三是支持乡村振兴战略。落实以绿色生态为导向的农业补贴政策，加快推进农业农村现代化。推动建成2.5万亩“双高”糖料蔗基地，支持农田水利设施建设，发展高效节水灌溉。完善农业信贷担保体系和落实农业保险保费补贴政策。深入推进农村综合改革，支持美丽乡村建设。加大县（市、区）支持力度，重点支持县域产业发展、基础设施和实施公共教育、卫生服务、文化体育、社会服务、就业服务五大工程，增加基层公共服务资源，增强县域经济发展动力和活力，推动4个县（市、区）到2020年财政收入都超过10亿元。四是支持开放带动战略。用好财政政策主动融入中新互联互通南向通道建设，构建现代化边海经济体系。

（三）助力打好三大攻坚战，在发展中改善和保障民生。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。摸清隐性债务底数，明晰责任，严格控制增量，逐步消化存量。坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP)、政府购买服务等名义变相举债。二是支持打好精准脱贫攻坚战。扎实推进试点县涉农资金统筹整合工作。创新资金使用机制，更多采用以奖代补、劳务补助等方式，增强贫困地区、贫困人口内生动力，促进年内完成脱贫人口5810人，16个村脱贫摘帽。三是支持打好污染防治攻坚战。助力“美丽防城港”建设，全力支持实施好大气、水、土壤污染防治行动计划，擦亮“山清水秀生态美”金字招牌。积极支持生态经济重点工程建设，推动传统养殖产业向全产业链生态循环产业发展。研究建立多元化、市场化生态补偿机制，积极支持生态环境监管体制改革。

（四）挖掘改革深度借力发展，促进财政职能充分释放。一是深化预算管理改革。按照建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，深入推进部门预算改革，扩大预决算公开范围，细化公开内容，规范建设各级财政预决算公开平台。二是深化财税改革。密切关注税收制度改革和税收政策调整情况，适时研究制定市本级与相应领域财政事权和支出责任划分改革方案。统筹推进政府非税收入改革，抓好国家6项减税和自治区降成本“41条”“新28条”政策措施的落实，完善收费基金目录清单。进一步改革完善政府购买服务制度，推进政府购买服务信息平台建设。落实企事业单位公车改革部署，推动公务用车制度改革终端见效。三是改革财政投入方式。加快PPP推广应用进程，落实项目财政以奖代补政策，积极推动经开区、高新区、冲仑产业园等园区基础设施PPP项目建设。用好用足用活引导基金、贷款贴息、融资增信、风险补偿、以奖代补等政策，发挥财政资金四两拨千斤的作用，借力社会资金投入我市经济社会建设发展。

（五）不断完善财政监管措施，促进资金使用规范高效。一是推进绩效管理。进一步完善预算绩效管理制度体系，扩大绩效评价范围，提升评价结果的约束力和权威性。二是完善现代国库管理。扩大非税收入收缴电子化试点范围，推进国库集中支付电子化管理改革，扩大公务卡强制结算，加大预算单位账户管理力度，强化资金存放管理。三是推进财政投资评审改革。进一步简化审批流程，规范评审标准，强化主体责任，完善评审质量控制体系，整体提升投资评审质量和效率。四是加强政府采购监管。扎实推进政府采购“放管服”，改进代理机构和评审专家管理方式，实施采购当事人信用评价管理，着力建立规范、高效、透明的政府采购执行机制。五是强化财政监督。重点做好财政扶贫资金、易地扶贫搬迁建设资金和统筹整合涉农资金等情况监督检查，切实规范扶贫资金使用管理，确保项目规范实施。

各位代表，财政改革发展已经进入新的发展时代，做好今年财政工作使命光荣、责任重大，我们将在市委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，坚决贯彻落实好中央、自治区和市的决策部署，敢于攻坚克难，勇于担当作为，为奋力谱写新时代防城港发展新篇章不懈奋斗！

 

    防城港市全市与市本级2017年预算执行情况和2018年预算（草案）