防城港市总工会（汇总）2021年度部门决算

防城港市总工会（汇总）

2021年度部门决算

目    录

第一部分：防城港市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市总工会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：防城港市总工会2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市总工会概况

一、主要职能

（一）坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

（四）贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作，负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐和管理工作。

（五）协助各县（市、区）党委、市直有关部门党组（党委）和有关企业党委管理各县（市、区）总工会、市产业系统工会及市总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）指导全市工会组织建设，推动乡镇 （街道）、村（社区）、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责全市工会对外联络工作。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

防城港市总工会2021年的部门决算由市总工会本级及所属二层事业单位构成。其中： 

纳入防城港市总工会本级部门预算的5个职能部门包括：组织宣教部、劳动保障部、财务资产部、办公室、经费审查委员会办公室5个部门。 

纳入防城港市总工会部门预算的1个二层事业单位是：防城港市工人文化宫。

第二部分：防城港市总工会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

                                                                                   金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

                                                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

                                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。防城港市总工会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。防城港市总工会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：防城港市总工会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2158.28万元，其中本年收入2158.28万元, 较2020年度决算数增加381.48万元，增长21.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2158.28万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加381.48 万元，增长21.47%，主要原因是增加一般公共服务支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2021年度总支出2158.28万元，其中本年支出2158.28万元, 较2020年度决算数增加381.48万元，增长21.47%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2071.36万元：其中，群众团体事务支出1971.36万元，包括行政运行205.06万元，主要用于防城港市总工会本级行政在职人员工资福利及办公经费支出；事业运行支出38.31万元；其他群众团体事务支出1728.00万元，包括本级项目支出和二层机构的在职人员工资福利及办公经费支出等基本支出。

2.其他一般公共服务支出（类）100.00万元：主要用于市本级机关事业单位财政供养人员疗休养活动。

3.社会保障和就业支出（类）35.92万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）17.34万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

5.城乡社区支出（类）5.70万元：主要用于其他城乡社区支出。

6.住房保障支出（类）27.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出2158.28万元，较2020年度决算数增加381.48万元，增长21.47%。其中：基本支出349.25万元，项目支出1809.03万元。

防城港市总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.32万元，支出决算为2158.28元，完成年初预算的363.15%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为515.94万元，支出决算为2071.36万元，完成年初预算的401.47%。原因：1.后期追加市工人文化宫建设项目前期工作经费；2.2020年市本级直属行政事业单位工会经费财政划拨未做年初预算，该项经费仅由我单位转交至上级自治区总工会，不纳入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为35.71万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的100.59%。原因：基本养老保险缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为17.38万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算任务的99.77%。原因：追加联防联控人员补助经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为25.28万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算任务的110.64%。原因：行政在职人员增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出349.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出339.71万元，完成年初预算的132.72%。预决算差异原因：新增人员1名，晋升人员两名。

（二）商品和服务支出6.19万元，完成年初预算的18.09%。预决算差异原因：年初预算通讯补贴和交通补贴填列到商品和服务支出，决算列入津补贴。

（三）对个人和家庭的补助3.35万元，完成年初预算的 217.53%。预决算差异原因：使用部分公用经费用于退休人员活动开支。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

防城港市总工会2021年度政府性基金支出0万元。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市总工会2021年度国有资本经营预算支出0万元。本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.14万元，完成年初预算的43.75%，比上年减少0.05万元，主要原因是严控三公两费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.14万元，完成年初预算的44%， 比上年减少0.05万元，原因是受新冠疫情影响，减少公务接待次数。国内公务接待批次2次，人数9人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出6.19万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少28.03万元，降低81.91%。主要原因是：2020年公务接待次数减少，比2019年增加0.42万元，增长5.77%。主要原因是：1.通讯补贴和交通补贴填列到商品和服务支出，2021年决算列入津补贴；2.严控三公两费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金250.56万元，占一般公共预算项目支出总额的13.85%。我部门无政府性基金预算项目支出。

共组织对“组织市直机关事业单位职工开展全员疗休养活动”、“组织我市一线优秀职工及先进模范人物开展疗休养活动”和“送温暖资金”等3个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出250.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况良好，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，发现的主要问题及原因：①开展元旦、春节送温暖活动是市总工会为进一步做好困难职工解困脱困工作，促进困难职工帮扶工作日常化、常态化、长效化机制的重要途径，随着职工群众日益增长的物质和精神文明需求，项目预算经费不足，未能很好地满足元旦、春节送温暖活动项目的开展，也在一定程度上制约了该财政绩效项目的成效。②职工全员疗休养工作的参与面不够，我市虽然组织了部分基层工会开展全员疗休养活动，但由于项目预算经费不足，距离实现全员休养的目标还有较大差距，也在一定程度上制约了该财政绩效项目的成效；受到疫情影响，2021年疗休养活动暂停一段时间，导致经费使用滞后。下一步改进措施：①提高慰问额度，请财政适当增加元旦春节送温暖项目经费，确保项目实施的实效性。②合理编制预算绩效目标，合理支出预算资金，使其最大效益化。