当前位置：防城港市工人文化宫2023年度部门决算
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防城港市工人文化宫
2023年度部门决算
目 录
第一部分：防城港市工人文化宫概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：防城港市工人文化宫2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：防城港市工人文化宫2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市工人文化宫概况
一、本部门职责
市工人文化宫主要职责是：
（一）负责工人文化宫场馆管理，为广大职工和社会提供健 康有益的活动场所和服务。
（二）组织开展全市公益性职工文体活动。
（三）提供基层工会文体活动服务指导。
（四）开展文化产品下基层活动。
（五）开展职工教育培训活动。
（六）负责工人文化宫资产管理。
（七）完成市总工会交办的其他任务。
二、机构设置情况
防城港市工人文化宫于1994年7月成立，为正科级单位。按市编委防编[1994]57号文件规定，市工人文化宫为全民所有制事业单位。2019年，根据《中共防城港市委员会机构编制委员会办公室关于印发市总工会所属事业单位“三定”规定的通知》精神，市工人文化宫为市总工会管理的正科级公益一类事业单位，人员经费财政全额拨款。市工人文化宫事业编制5名。设主任1名，副主任1名。
第二部分：防城港市工人文化宫2022年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：防城港市工人文化宫 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
114.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
85.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
13.74 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
9.24 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
6.04 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
114.25 |
本年支出合计 |
58 |
114.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
114.25 |
总计 |
62 |
114.25 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：防城港市工人文化宫 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
114.25 |
114.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.23 |
85.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
85.23 |
85.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012950 |
事业运行 |
58.62 |
58.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
26.61 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.61 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：防城港市工人文化宫 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
114.25 |
82.52 |
31.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.23 |
58.11 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
85.23 |
58.11 |
27.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012950 |
事业运行 |
58.62 |
58.11 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
26.61 |
0.00 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.74 |
9.13 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.61 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：防城港市工人文化宫 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
114.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
85.23 |
85.23 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
6.04 |
6.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
114.25 |
本年支出合计 |
59 |
114.25 |
114.25 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
114.25 |
总计 |
64 |
114.25 |
114.25 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：防城港市工人文化宫 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
114.25 |
82.52 |
31.73 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.23 |
58.11 |
27.12 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
85.23 |
58.11 |
27.12 | ||
|
2012950 |
事业运行 |
58.62 |
58.11 |
0.51 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
26.61 |
0.00 |
26.61 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.74 |
13.74 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.13 |
9.13 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
4.61 |
0.00 |
4.61 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.61 |
0.00 |
4.61 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.24 |
9.24 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.24 |
9.24 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.09 |
7.09 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.16 |
2.16 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.04 |
6.04 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.04 |
6.04 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：防城港市工人文化宫 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
79.88 |
302 |
商品和服务支出 |
2.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
18.35 |
30201 |
办公费 |
0.19 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.73 |
30202 |
印刷费 |
0.06 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.61 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
25.56 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.13 |
30206 |
电费 |
0.23 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.13 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.95 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
0.64 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.04 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.12 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
79.88 |
公用经费合计 |
2.63 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：防城港市工人文化宫 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
防城港市工人文化宫没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：防城港市工人文化宫 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
防城港市工人文化宫没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：防城港市工人文化宫 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分：防城港市工人文化宫2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入114.25万元，其中本年收入114.25万元, 较2022年度决算数增加13.71万元，增长0.14%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入114.25万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13.71万元，增长0.14%，主要原因是受疫情影响2022年未能正常开展活动，2023年正常进行。增加抚恤金项目，购买办公器材。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
5.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）本部门2023年度总支出114.25万元，其中本年支出 114.25万元, 较2022年度决算数增加13.71万元，增长0.14%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）85.23万元：主要用于在职人员工资福利等基本支出以及工人文化宫安保管理、日常水电等办公经费支出。
较2022年度决算数增加5.96万元，增长7.52%，主要原因是文化宫职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动。
2.社会保障和就业支出（类）13.74万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加3.00万元，增长27.93%，主要原因是文化宫职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动。
3.卫生健康支出（类）9.24万元：主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加5.45万元，增长143.80%，主要原因是补缴苏平、张鑫职工基本医疗保险。
4.住房保障支出（类）6.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少0.70万元，减少10.39%，主要原因是文化宫职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
防城港市工人文化宫2023年度一般公共预算财政拨款支出114.25万元，较2022年度决算数增加13.71万元，增长0.14%。其中：基本支出82.52万元，项目支出31.73万元。
防城港市工人文化宫2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.49万元，支出决算为114.25万元，完成年初预算的109.34%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为85.71万元，支出决算为85.23万元，完成年初预算的99.44%。主要用于职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动支出。
（二）社会保障和就业支出（类） 年初预算为9.06万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的151.66%。主要用于职工人员工资、绩效变动导致社保相应变动支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为3.80万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算任务的243.16%。主要用于职工人员工资、绩效变动导致社保相应变动支出和补缴苏平、张鑫职工基本医疗保险。
（四）住房保障支出（类）年初预算为6.79万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算任务的88.95%。主要用于职工人员工资、绩效变动导致住房公积金相应变动支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出82.52万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出79.88万元，完成年初预算的110.79%。主要原因是文化宫职工人员工资、绩效变动导致社保、住房公积金等相应变动。
（二）商品和服务支出2.63万元，完成年初预算的45.66%。主要原因是伙食补助费在决算中列入人员经费。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
防城港市工人文化宫2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
防城港市工人文化宫2023年度国有资本经营预算支出0.00 万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
防城港市工人文化宫2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本部门没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减0.00万元，主要原因是严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减0.00万元。全年使用财政拨款安排防城港市工人文化宫机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减0.00万元。购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增减0.00万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，防城港市工人文化宫0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。
（三）公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%， 比上年增减0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。比2022年增加0.00万元，增长0.00%。本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
我部门2023年度部门预算数105.36万元，执行数114.25万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本单位4个项目支出进度均达到80%以上，年度内按时完成支出进度，完成情况良好，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目4个，项目支出总额31.73万元。其中，本级项目4个，本级项目支出31.73万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金31.73万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：活动业务量少。下一步改进措施：合理编制预算绩效目标，合理支出预算资金，使其最大效益化。
（2）部分重点项目绩效自评情况：本单位无重点项目。
3.部门绩效评价结果。
组织对4个项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金31.73万元。从评价情况来看支出进度达到80%以上，年度内按时完成支出进度，完成情况良好，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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关联文件：
桂公网安备 45060202000004号