防城港市中医医院2022年部门预算公开

　　防城港市中医医院2022年部门预算公开说明 

　　目录 

 

　　第一部分:防城港市中医医院概况 

　　一、 主要职能 

　　二、 机构设置情况 

 

　　第二部分:防城港市中医医院2022年部门预算报表 

　　一、部门收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、财政拨款收支总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　   六、一般公共预算基本支出情况表

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

      八、政府性基金预算支出情况表

 

　　第三部分:防城港市中医医院2022年部门预算说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　二、部门收入预算情况说明 

　　三、部门支出预算情况说明 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　九、2022年部门预算其他事项说明

 

　　第四部分:名词解释 

 

　　第一部分:防城港市中医医院概况 

　　一、主要职能 

　　(一)医疗 

　　(二)教学 

　　(三)科研 

　　(四)预防保健 

　　二、 机构设置情况 

　　本单位属于差额拨款事业单位,防城港市卫生健康委员会所属二层机构。本部门只设置有一个机构,防城港市中医医院。 

　　防城港市中医医院始建于1981年,是广西中医药大学附属防城港医院,集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化综合性三级甲等中医医院;被确认为国家第三批中医住院医师规范化培训基地、广西高等医学院校A级临床教学基地、广西壮族自治区非中医类别医师中医药培训基地、广西中医药文化教育基地;医院先后荣获 “全国民族团结进步示范单位”、“全国中医药系统创先争优活动先进集体”、“全国五一标兵岗”、“全国敬老文明号”、“全国模范职工之家”、“自治区先进基层党组织”、“自治区级文明单位”、“广西百佳模范职工之家”、“ 广西民族团结进步创建活动示范单位”“广西中医药文化宣传骄傲与基地”等荣誉称号。 

　　 医院科室设置齐全,开设有1个综合门诊,23个住院病区。医院技术力量雄厚,配备有1.5T核磁共振、数字化血管造影系统(DSA)、64排螺旋CT、口腔CT、DR机、高压氧舱、体外震波碎石机、气压弹道碎石机、飞利浦三维彩超、全自动生化分析仪、血液透析滤过装置等先进医疗设备。医院现有国家级中医重点专科建设单位1个(针灸科),自治区级中医重点学科建设单位1个(骨伤科)、专科建设单位4个(脑病科、中医妇科、中医肿瘤科、脾胃肝病科),重点专病1个(蛇伤科),国医大师工作站1个(韦贵康国医大师工作站),全国京族医药传承研究室1个,广西名中医传承工作室1个(徐奎广西名中医传承工作室),防城港市首批名医工作室5个(黄永光骨科工作室,陈国锋中医外科工作室,覃永安中医学工作室,李树标中医内科工作室,赖添武普通外科、肛肠科工作室)。 

 

 

　　第二部分:防城港市中医医院2022年部门预算报表 

　　一、部门收支总表 

　　二、部门收入总表 

　　三、部门支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　以上报表请见附件 

 

 

　　第三部分:防城港市中医医院2022年部门预算情况说明 

　　一、部门收支预算情况说明 

　　2022年部门总收入预算29751万元,相比于2021年增加1101万元,同比增长3.84%。其中,一般公共预算拨款600万,占总收入预算比重2%;事业收入29039.57万元,占总收入预算比重97.6%;其他收入111.43万元,占总收入预算比重0.4%。收入预算增加的原因是医院将开展新的业务和扩大原有的业务,事业收入也会相应增长。 

　　2022年部门总支出预算29751万元,相比于2021年增加1101万元,同比增长3.84%。其中,卫生健康支出29751万元,占总支出预算比重100%。支出预算增加的原因是由于医院开展新业务、扩大业务需要新增人员以及相应的配套设施费用支出等,因此医院预算支出也会增长。 

　　二、部门收入预算情况说明 

　　2022年部门总收入预算29751万元,相比于2021年增加1101万元,同比增长3.84%。其中,一般公共预算拨款600万元,相比于2021年增加0万元,同比增长0%;事业收入29039.57万元,相比于2021年增加1089.57万元,同比增长3.9%;其他收入111.43万元,相比于2021年增加11.43万元,同比增长11.43%。收入预算增加的原因是医院将开展新的业务和扩大原有的业务,事业收入也会相应增长。 

　　三、部门支出预算情况说明 

　　(一)按支出功能分类科目划分,共分为一类,其中: 

　　卫生健康支出29751万元,占总支出预算比重100%。 

　　(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　1.基本支出预算。 

　　基本支出3253.48万元,占总支出预算比重10.9%。其中,工资福利支出3253.48万元,占基本支出预算比重100%。工资福利支出构成主要是基本工资846.89万元,津贴补贴1.25万元,绩效工资2405.34万元。支出预算增加的原因是由于医院开展新业务、扩大业务需要新增人员以及相应的配套设施费用支出等,因此医院预算支出也会增长。 

　　2.项目支出预算。 

　　项目支出预算26497.52万元,占总支出预算比重89.1%。项目支出预算分为四大类,其中,机关商品和服务支出1785.63万元,工资福利支出8322.19万元,商品和服务支出13452.7万元,对事业单位资本性补助2937万元。其中,对事业单位资本性补助包括资本性支出(一)是医疗设备购置2118万元,资本性支出(二)是无形资产购置819万元。支出预算增加的原因是由于医院开展新业务、扩大业务需要新增人员以及相应的配套设施费用支出等,因此医院预算支出也会增长。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　2022年财政拨款收入预算600万元,其中,一般公共预算拨款600万元,相比于2021年财政拨款收入预算增加0万元,同比增长0%,因此无增减变化情况说明。 

　　2022年财政拨款支出预算600万元,其中,卫生健康支出600万元,相比于2021年财政拨款收入预算增加0万元,同比增长0%,因此无增减变化情况说明。 

　　五、一般公共预算支出情况说明 

　　2022年一般公共预算支出600万元,其中中医(民族)医院支出600万元,相比于2021年增加0万元,同比增长0%,因此无增减变化情况说明。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　本单位无一般公共预算基本支出情况。 

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

　　(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

　　本单位无三公经费预算安排。 

　　(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

　　本单位无三公经费预算安排。 

　　八、政府性基金预算情况说明 

　　本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项情况说明 

　　(一)机关运行经费预算安排情况 

　　机关运行经费预算安排情况分为两类,其中基本支出3253.48万元,项目支出26497.52万元。 

　　(二)政府采购预算安排情况 

　　本部门2022年政府采购预算安排600万元,主要用于医疗设备、药品的采购,其中医疗设备购置400万元,药品采购200万元。政府采购项目类型是分散采购,并   于2022年一年内完成采购项目。 

　　(三)国有资产的总体情况 

　　本部门无国有资产占用情况。 

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明 

　　重点项目绩效预项目支出预算2318万元,有3个项目,具体说明如下: 

(一)大型医疗设备购置专项补助(400万元)

应日益增加的血透病人的需求,为提升我院竞争力和医疗服务水平,我院急需相关补助对医院设备进行更新换代,以满足患者日益增加的需求。该项补助将用于上述项目及医院其他专用设备的采购。

主要绩效目标说明如下:

1、产出数量指标:诊疗人次比去年同期增加 1万人次。

2、产出质量指标:医疗服务性收入比去年同期增加2%以上。

3、产出时效指标:资金到位率和使用率为100%。

4、社会效益指标:出院者平均住院天数比去年减少,住院人均费用比去年降低。

5、可持续影响指标:中医医院服务能力显著提高。

6、门诊及住院患者满意度达到90%以上。

(二)公立医院改革药品零差补助(200万元)

　　据防城港市政府公办室《防城港市城市公立医院实行药品零差率销售、医疗服务价格和医保支付政策调整改革工作实施方案》(防政办发[2016]56号)文件精神,为促进公立医院改革,取消药品(中药饮片除外)加成,实行零差率销售政策,将城市公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道,医院取消药品加成减少收入的15%部分由市级政府补助,并列入财政年度预算。 

主要绩效目标说明如下:

1、产出数量指标:诊疗人次增长率比去年同期增长2%。

2、产出质量指标:药品收入占医疗收入比重(不含中药饮片)比去年降低。

3、产出时效指标:资金到位率和使用率为100%。

4、社会效益指标:出院患者平均医药费用增长比例较上年降低。

5、可持续影响指标:中医医院服务能力显著提高。

6、门诊及住院患者满意度达到90%以上。

(三)固定资产购置(1718万元)

　　为贯彻落实国家相关法规、医院功能定位和事业发展规划,单位制定了医疗设备发展相关制度规划文件。随着医学科学技术迅猛发展,医疗器械不断更新和提高,2022年申请财政资金1718万元计划用于采购医疗设备一批,包括彩色多普勒超声诊断系统、血液透析机、骨科C臂、手术无影灯、护理治疗车、经颅磁刺激仪等,采购设备数量合计约72台。 

主要绩效目标说明如下:

1、产出数量指标:诊疗人次比去年同期增加 1万人次。

2、产出质量指标:出院患者手术占比去年提高。

3、产出时效指标:资金到位率和使用率为100%。

4、社会效益指标:出院者平均住院天数比去年减少,住院人均费用比去年降低。

5、可持续影响指标:中医医院服务能力显著提高。

6、门诊及住院患者满意度达到90%以上。

第四部分:名词解释 

一、一般公共预算拨款收入:财政部门拨入的各类经费。 内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。 

二、医疗业务收入:为病人提供医疗服务而获得的货币收入.它是医院主要的资金来源,包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入、治疗收入和其他收入。 

三、医疗业务支出:医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出,包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用,不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。 

四、财政拨款收入:市本级财政部门当年拨付的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常　　　　　 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

九、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。