防城港市中医医院2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：防城港市中医医院2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市中医医院2023年部门预算报表

第一部分：部门（单位）概况

一、主要职责

（一）医疗

（二）教学

（三）科研

（四）预防保健

二、机构设置情况

（一）部门内设机构一个，防城港市中医医院。我部门始建于1981年，是广西中医药大学附属防城港医院，集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化综合性三级甲等中医医院；被确认为国家第三批中医住院医师规范化培训基地、广西高等医学院校A级临床教学基地、广西壮族自治区非中医类别医师中医药培训基地、广西中医药文化教育基地；医院先后荣获 “全国民族团结进步示范单位”、“全国中医药系统创先争优活动先进集体”、“全国五一标兵岗”、“全国敬老文明号”、“全国模范职工之家”、“自治区先进基层党组织”、“自治区级文明单位”、“广西百佳模范职工之家”、“ 广西民族团结进步创建活动示范单位”“广西中医药文化宣传骄傲与基地”等荣誉称号。

医院科室设置齐全，开设有1个综合门诊，23个住院病区。医院技术力量雄厚，配备有1.5T核磁共振、数字化血管造影系统（DSA）、64排螺旋CT、口腔CT、DR机、高压氧舱、体外震波碎石机、气压弹道碎石机、飞利浦三维彩超、全自动生化分析仪、血液透析滤过装置等先进医疗设备。

医院现有国家级中医重点专科建设单位1个（针灸科），自治区级中医重点学科建设单位1个（骨伤科）、专科建设单位4个（脑病科、中医妇科、中医肿瘤科、脾胃肝病科），重点专病1个(蛇伤科)，国医大师工作站1个（韦贵康国医大师工作站），全国京族医药传承研究室1个，广西名中医传承工作室1个（徐奎广西名中医传承工作室），防城港市首批名医工作室5个（黄永光骨科工作室，陈国锋中医外科工作室，覃永安中医学工作室，李树标中医内科工作室，赖添武普通外科、肛肠科工作室）。

（二）部门所属单位为防城港市卫生健康委员会，部门属于防城港市卫生健康委员会的二层机构，部门性质是差额拨款事业单位。

第二部分：防城港市中医医院2023年部门预算情况说明

一、部门（单位）收支总体情况说明

2023年部门总收入预算38085.72万元，相比于2022年部门总收入预算29751万元增加8334.72万元，同比增长28.01%。按收入项目分类，其中：一般公共预算拨款670万，相比于2022年600万元增加70万元，同比增长11.67%，占总收入预算比重1.76%；事业收入37395.9万元，相比于2022年29151万元增加8244.9万元，同比增长28.28%，占总收入预算比重98.19%； 上年结转结余19.82万元，相比于2022年无上年结转结余增加19.82万元，同比增长100%，占总收入预算比重0.05%。收入预算增加的原因一方面是相比于2022年增加了一般公共预算拨款的上年结转结余，同时，部门收到财政补助项目的增多，因此一般公共预算拨款相比于2022年有所增加；另一方面是部门预计将开展新的业务以及扩大原有的业务，相应的就诊病人增加，事业收入也会相应的增长。

2023年部门总支出预算38085.72万元，相比于2022年部门总支出预算29751万元增加8334.72万元，同比增长28.01%。按支出功能科目分类，其中：社会保障和就业支出16.4万元，相比于2022年无社会保障和就业支出增加16.4万元，同比增长100%，占总支出预算比重0.04%； 卫生健康支出38069.32万元，相比于2022年卫生健康支出29751万元增加8318.32万元，同比增长27.96%，占总支出预算比重99.96%。支出预算增加的原因一方面是相比于2022年增加了一般公共预算拨款的上年结转结余，同时，部门收到财政补助项目的增多，因此相应的一般公共预算拨款支出也会相比于2022年有所增加；另一方面是由于医院开展新业务、扩大业务需要新增人员以及相应的配套设施费用支出等，因此医院预算支出也会相应增长。

二、部门（单位）收入总体情况说明

2023年部门总收入预算38085.72万元，相比于2022年部门总收入预算29751万元增加8334.72万元，同比增长28.01%。按收入项目分类，其中：一般公共预算拨款670万，相比于2022年600万元增加70万元，同比增长11.67%，占总收入预算比重1.76%；事业收入37395.9万元，相比于2022年29151万元增加8244.9万元，同比增长28.28%，占总收入预算比重98.19%； 上年结转结余19.82万元，相比于2022年无上年结转结余增加19.82万元，同比增长100%，占总收入预算比重0.05%。收入预算增加的原因一方面是相比于2022年增加了一般公共预算拨款的上年结转结余，同时，部门收到财政补助项目的增多，因此一般公共预算拨款相比于2022年有所增加；另一方面是部门预计将开展新的业务以及扩大原有的业务，相应的就诊病人增加，事业收入也会相应的增长。

三、部门（单位）支出总体情况说明

2023年部门总支出预算38085.72万元，相比于2022年部门总支出预算29751万元增加8334.72万元，同比增长28.01%。按支出功能科目分类，其中：社会保障和就业支出16.4万元，相比于2022年无社会保障和就业支出增加16.4万元，同比增长100%，占总支出预算比重0.04%； 卫生健康支出38069.32万元，相比于2022年卫生健康支出29751万元增加8318.32万元，同比增长27.96%，占总支出预算比重99.96%。支出预算增加的原因一方面是相比于2022年增加了一般公共预算拨款的上年结转结余，同时，部门收到财政补助项目的增多，因此相应的一般公共预算拨款支出也会相比于2022年有所增加；另一方面是由于医院开展新业务、扩大业务需要新增人员以及相应的配套设施费用支出等，因此医院预算支出也会相应增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

  2023年一般公共预算拨款总收入689.82万元，相比于2022年一般公共预算拨款总收入600万元增加89.82万元，同比增长14.97%。一般公共预算拨款收入670万元，相比于2022年一般公共预算拨款收入600万元增加70万元，同比增长11.67%。上年结转结余的一般公共预算拨款19.82万元，相比于2022年无上年结转结余增加19.82万元，同比增长100%。收入增长的原因主要是相比于2022年增加了中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、党政机关和事业单位人才待遇、工程项目利息补贴三个项目共89.82万元的财政项目资金收入。

2023年财政拨款支出预算689.82万元，相比于2022年财政拨款支出预算600万元增加89.82万元，同比增长14.99%。按支出功能科目分类，其中：社会保障和就业支出16.4万元，相比于2022年无社会保障和就业支出增加16.4万元，同比增长100%；卫生健康支出673.42万元，相比于2022年卫生健康支出600万元增加73.42万元，同比增长12.24%。支出增加的原因主要是相比于2022年增加中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、党政机关和事业单位人才待遇、工程项目利息补贴三个项目共89.82万元的财政项目资金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出670万元，按功能分类科目名称分类，其中：中医（民族）医院支出670万元，相比于2022年一般公共预算支出600万元增加70万元，同比增长11.67%。支出增加的原因主要是相比于2022年增加工程项目利息补贴70万元的财政项目资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

        我部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门无国有资本经营预算支出。

1. 其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费安排情况说明

        我部门无机关运行经费安排。

   （二）政府采购预算安排情况说明

   我部门2023年政府采购预算总金额3735.69万元。其中：货物类采购3690.06万元、服务类采购45.63万元。

   
   

   （三）国有资产占用情况说明

   我部门2023年无国有资产占用相关情况。

2. 重点项目预算绩效目标等情况说明

           部门对两个重点项目预算绩效目标进行说明，情况如下所示：

   1、大型医疗设备购置专项补助400万元。

   应日益增加的病人的需求，为提升我院竞争力和医疗服务水平，我院急需相关补助对医院设备进行更新换代，以满足患者日益增加的需求。该项补助将用于上述项目及医院其他专用设备的采购。

   绩效目标：诊疗人次比去年同期增加 1万人次，医疗服务性收入比去年同期增加1%以上；资金到位率和使用率为100%，百元医疗收入成本与去年同期持平。诊疗人次增长率比去年同期增长5%，落实分级诊疗制度，中医医院服务能力显著提高。门诊、住院患者满意度达到90%以上。

   
   

   2、公立医院改革药品零差补助200万元

   据防城港市政府公办室《防城港市城市公立医院实行药品零差率销售、医疗服务价格和医保支付政策调整改革工作实施方案》（防政办发[2016]56号）文件精神，为促进公立医院改革，取消药品（中药饮片除外）加成，实行零差率销售政策，将城市公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，医院取消药品加成减少收入的15%部分由市级政府补助，并列入财政年度预算。

   绩效目标：诊疗人次比去年同期增长1万人，药品收入占医疗收入比重（不含中药饮片）比去年降低1%，资金到位率和使用率为100%，百元医疗收入成本与去年同期持平。诊疗人次增长率出比去年同期增长5%，落实分级诊疗制度建立相关转诊机制。住院患者平均医药费用增长比例较上年降低。中医医院服务能力显著提高。门诊及住院患者满意度达到90%以上。

    

    

    

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：财政部门拨入的各类经费。 内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

二、医疗业务收入：为病人提供医疗服务而获得的货币收入.它是医院主要的资金来源，包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入、治疗收入和其他收入。

三、医疗业务支出：医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出,包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用,不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

四、财政拨款收入：市本级财政部门当年拨付的资金。 

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

第四部分：防城港市中医医院2023年部门预算报表

详细情况可参考附件