防城港市中医医院2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港市中医医院2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：防城港市中医医院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

（一）卫生医疗。承担发挥中医药特色优势的任务，为全市

人民身体健康提供高水平的中医、中西医结合医疗与护理保健服务，承担急危重症和疑难病症诊治任务，承担公共卫生事件与灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（二）教学科研。承担医学院校的临床教学和毕业实习、培

养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务，培养中医药专业技术人才。承担住院医师规范化培训工作。承担国家、省、市科研课题，推动本区域中医药技术创新。

（三）业务技术指导。履行对下级医疗机构业务技术指导，

并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门规定的对口支援工作。

（四）预防保健。开展健康教育，承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。参与城市初级卫生保健工作。

（五）康复服务。为群众提供中医药康复治疗与指导。

二、机构设置情况

（一）行政职能部门由党委办公室、医院办公室、纪检监察室、宣传科、人事科、审计科、医务部、医疗质量管理科、行风建设办公室、医患关系办公室、护理部、医院感染管理科、招标采购办公室、医疗保险办公室、财务科、绩效管理办公室、信息科、设备科、后勤保障部、科教科、预防保健科、基建科、干部保健科、伦理审查办公室、外联部等部门构成。

（二）临床医疗科室，共设置有临床科室42个，住院病区25个，医技科室9个。

第二部分：防城港市中医医院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。本单位2025年收支总预算为46986.72万元。

一般公共预算拨款收入320万元，占总收入的0.68%；事业收入预算46287.78万元，占总收入的98.51%；其他收入预算378.94万元，占总收入的0.81%万元。

支出为卫生健康支出46986.72万元，占总支出的100%。

二、单位预算收入总体情况说明

本单位2025年收入总预算46986.72万元，较上年增长3458.04万元，增长7.94％。主要原因：一是医院调整医疗业务收入结构、提高医疗技术等带来的增长；二是业务用房改造、新设备投入使用预计就诊人次增加带来的增长。

三、单位预算支出总体情况说明

本单位2025年支出总预算46986.72万元，较上年增长3458.04万元，增长7.94％。

1.按支出功能分类划分，分为卫生健康支出预算46986.72万元，占支出总预算100％，同比增加3458.04万元，增长7.94％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算2489.32万元，占支出总预算5.30％，同比减少17.82万元，下降0.71％，基本支出包含在编人员的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等费用。

（2）项目支出预算44497.40万元，占支出总预算94.70％，同比增加3475.86万元，增长8.47％。项目支出包含本单位所有人员绩效工资及聘用人员的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金，药品、设备、卫生材料、商品和服务等支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2025年无一般公共预算“三公”经费支出。 

七、机关运行经费安排情况说明 

本单位2025年无机关运行经费。

八、政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算4966.35万元。其中，货物类采购3248.02万元，服务类采购1718.33万元。

九、国有资产占用情况说明

本单位2025年无国有资产占用相关情况。 

十、预算绩效目标情况说明

（一）本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个，预算资金320万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

1、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分：防城港市中医医院2025年预算公开报表

防城港市中医医院2025年预算公开报表.xlsx