防城港市中医医院2024年度部门决算

2025-09-25 08:27 来源：防城港市中医医院

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目录

第一部分：防城港市中医医院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市中医医院2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市中医医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市中医医院概况

一、本部门职责

（一）医疗服务。承担发挥中医药特色优势的任务，为全市人民身体健康提供高水平的中医、中西医结合医疗与护理保健服务，承担急危重症和疑难病症诊治任务，承担公共卫生事件与灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

（二）教学科研。承担医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务，培养中医药专业技术人才。承担住院医师规范化培训工作。承担国家、省、市科研课题，推动本区域中医药技术创新。

（三）业务技术指导。履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成卫生行政部门规定的对口支援工作

（四）预防保健。开展健康教育。承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。参与城市初级卫生保健工作。

（五）康复服务。为群众提供中医药康复治疗与指导。

（六）承担公立医院改革各项工作任务。

（七）完成市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门内设机构一个，防城港市中医医院。防城港市中医医院前身为慰慈救济院，始建于1935年，由时任广东省主席陈济棠先生捐资建立，1981年在这家慈善机构的原址上挂牌成立防城县中医医院，2002年更名为防城港市中医医院。40多年来，我院不忘“扶危济困”的初心，牢记“传承国粹”的使命，栉风沐雨，砥砺前行，已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的现代化综合性三级甲等中医医院；已成为广西中医药大学附属防城港医院、广西中医康复临床医学研究中心建设单位，被列入国家中医特色重点医院储备库，是国家中医住院医师规范化培训基地、广西博士后创新实践基地、广西中医药大学中医学研究生联合培养基地、广西高等医学院校A级临床教学基地、广西非中医类别中医药培训基地、广西中医药文化宣传教育基地、广西科普教育基地等，是防城港市第一家具备开展职业健康检查资质的医疗机构。医院先后荣获“全国示范中医医院”“全国中医药系统创先争优活动先进集体”“全国民族团结进步示范单位”“全国敬老文明号”“全国模范职工之家”“全国节约型公共机构示范单位”“自治区先进基层党组织”“自治区文明单位”“广西五一劳动奖状”等荣誉称号。2024年12月，医院与防城港市防城区人民医院建立紧密性医联体。

医院总面积约322亩，其中老院区28亩，开设临床医技科室45个，开放床位688张，血液净化设备100台；正在建设新院区294亩，总建筑面积为39万平方米，规划1200张床位。

医院现有职工1088人，其中卫生专业技术人员983人，高级职称175人，中级职称322人，博士、硕士129人，博士研究生导师1人，硕士研究生导师28人，广西名中医4人，防城港优秀专家5人。

医院配备有1.5T核磁共振、数字化血管造影系统（DSA）、64排螺旋CT、口腔CT、DR机、高压氧舱、磁控胶囊内镜系统、3D荧光腹腔镜系统、气压弹道碎石机、飞利浦三维彩超、贝克曼全自动生化分析仪、血液透析滤过装置等先进医疗设备。

医院现有国家中医重点专科1个（针灸科），自治区级中医重点学科1个（骨伤科）、自治区级中医重点专科5个（脑病科、骨伤科、中医妇科、中医肿瘤科、脾胃肝病科），自治区级中医特色优势专科3个（妇产科、肾病科、康复科），重点专病1个(蛇伤科)，市级中医特色优势专科1个（呼吸内科）。国医大师工作站1个（韦贵康国医大师工作站），全国京族医药传承研究室1个，广西京族医药（骨伤疾病）重点研究室1个，广西名中医传承工作室2个（徐奎广西名中医传承工作室、黄永光广西名中医传承工作室），劳模和工匠人才创新工作室1个，防城港市名医工作室4个。

第二部分：防城港市中医医院2024年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：防城港市中医医院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,131.99	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,095.23	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	38,379.79	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	171.28	八、社会保障和就业支出	38	160.08
	9		九、卫生健康支出	39	38,014.11
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	3,095.23
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	43,778.28	本年支出合计	57	41,269.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	2,508.86
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	43,778.28	总计	60	43,778.28
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：防城港市中医医院							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,778.28	5,227.21	0.00	38,379.79	0.00	0.00	171.28
2080116	引进人才费用	160.08	160.08
2100202	中医（民族）医院	39,089.74	538.67	0.00	38,379.79	0.00	0.00	171.28
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	78.10	78.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	348.00	348.00
2101799	其他中医药事务支出	654.00	654.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	288.00	288.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,095.23	3,095.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
						公开03表
部门：防城港市中医医院						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41,269.42	36,042.20	5,227.21
2080116	引进人才费用	160.08		160.08
2100202	中医（民族）医院	36,580.87	36,042.20	538.67
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	78.10		78.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	42.14		42.14
2101704	中医（民族医）药专项	348.00		348.00
2101799	其他中医药事务支出	654.00		654.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	288.00		288.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,095.23		3,095.23
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：防城港市中医医院							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,131.99	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,095.23	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.08	160.08
	9		九、卫生健康支出	41	1,971.91	1,971.91
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	3,095.23		3,095.23
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,227.21	本年支出合计	59	5,227.21	2,131.99	3,095.23
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,227.21	总计	64	5,227.21	2,131.99	3,095.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：防城港市中医医院				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,131.99		2,131.99
2080116	引进人才费用	160.08		160.08
2100202	中医（民族）医院	538.67		538.67
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	78.10		78.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	42.14		42.14
2101704	中医（民族医）药专项	348.00		348.00
2101799	其他中医药事务支出	654.00		654.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	3.00		3.00
2109999	其他卫生健康支出	288.00		288.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：防城港市中医医院							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
部门：防城港市中医医院						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,095.23	3,095.23		3,095.23	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,095.23	3,095.23		3,095.23	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：防城港市中医医院				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：防城港市中医医院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：防城港市中医医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）防城港市中医医院2024年度总收入43778.28万元，其中本年收入43778.28万元，较2023年度决算数减少898.01万元，下降2.01%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2131.99万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加311.97万元，上升17.14%，主要原因是2024年获批财政项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入3095.23万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2704.77元，下降46.63%，主要原因是2024年采购项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因无。

4.事业收入38379.79万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加1516.03万元，增长4.11%，主要原因是医院医疗服务量的增加及新医疗技术的开展。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因无。

6.其他收入171.28万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少21.24万元，下降11.03%，主要原因是消毒收入、护工收入等减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

8.上年结转和结余5111.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加10.47万元，增长0.21%，主要原因是专用材料等支出减少。

（二）本部门2024年度总支出41269.42万元，其中本年支出41269.42万元,较2023年度决算数减少3396.4万元，下降7.6%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出160.08万元：主要用于支付人才待遇（个人提升、优秀人才生活补助、安家补贴、租房补贴、工作补贴）。

较2023年度决算数增加160.8万元，增长100.00%，主要原因2023年无社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出（类）38014.11万元：主要用于主要用于医院运营所需的日常基本支出、医院所需购置的各项医疗设备、公立医院药品零差价补助、贷款利息支出、各项公共卫生服务项目等。

较2023年度决算数减少851.71万元，下降2.19%，主要原因是药品和耗材采购成本国家集采政策等因素的影响专用材料支出减少。

2.其他支出（类）3095.23万元：主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

较2023年度决算数减少2704.77万元，下降46.63%。主要原因是医院业务用房改造项目的支出减少。

3.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无。

4.年末结转和结余7620.79万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加2508.86万元，增长49.08%，主要原因是专用材料等支出减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出 2131.99万元，较2023年度决算数增加311.97万元，上升17.14%。其中：基本支出0万元，项目支出2131.99万元。

防城港市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出2131.99万元，年初预算为520.00万元，支出决算为2131.99万元，完成年初预算的410.00%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为160.8万元，完成调整后预算的100.00%。主要用于支付人才待遇（个人提升、优秀人才生活补助、安家补贴、租房补贴、工作补贴）。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为520.00万元，支出决算为1971.91万元，完成年初预算的379.21%。主要用于基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出及突发公共卫生事件应急处置等项目的工作开展。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

防城港市中医医院没有一般公共预算财政拨款基本支出收入，也没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的资金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

防城港市中医医院2024年度政府性基金支出3095.23万元，较2023年度决算数减少2704.77万元，下降46.63%。其中：基本支出0万元，项目支出3095.23万元。

防城港市中医医院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为3095.23万元，完成调整后预算的100.00%。

（一）其他支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为3095.23万元，完成调整后预算的100.00 %。主要用于医院业务用房改造项目。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市中医医院2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，主要原因是无。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是无。全年使用财政拨款安排（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是无。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元，原因是无。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

防城港市中医医院是差额拨款的事业单位，2024年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

防城港市中医医院2024年度政府采购支出总额7532.54万元，其中：政府采购货物支出4422.79万元、政府采购工程支出70.67万元、政府采购服务支出3039.08万元。授予中小企业合同金额1047.11万元，占政府采购支出总额的13.90%，其中：授予小微企业合同金额722.25万元，占授予中小企业合同金额的68.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.51%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.49%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备7台；单位价值100万元以上专用设备 53台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数27610.09万元，执行数25349.31万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，主要产出、成效为通过项目实施，提高医疗服务能力，改善就医环境，提高群众的满意度

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目18个，项目支出总额25349.31万元。其中，本级项目18个，本级项目支出25349.31万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：18个项目评为一等，涉及资金25349.31万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%；0个项目评为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00 %；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：是部分项目执行进度慢，在年底突击完成。下一步改进措施：我单位将进一步加快项目实施进度，确保项目及时完成。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医院改革药品零差价补助项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一年内完成资金支付。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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