防城港市交通运输发展促进中心2021年部门预算

目录

 

第一部分    防城港市交通运输发展促进中心概况

一、主要职能

二、市交通运输发展促进中心机构设置情况：

 

第二部分：防城港市交通运输发展促进中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分：防城港市交通运输发展促进中心2021年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

 

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分    防城港市交通运输发展促进中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行交通运输工作法律法规和方针、政策，参与拟订全市农村公路中长期发展规划、农村公路建设和工程养护计划并协助组织实施。参与防城港市铁路、机场发展战略、规划和重大问题的研究。

（二） 负责全市农村公路建设、养护工作的新技术、新工艺的推广及应用。

（三） 负责农村公路信息化建设及信息系统运行和维护工作。

（四） 承担市本级交通项目建设相关事务性工作。

（五） 承担全市农村公路项目、铁路、机场建设相关事务 性工作。

（六） 承担内河水运工程规划、建设相关事务性工作。

（七） 承担工程建设、养护技术人员业务培训工作。

（八） 协助处理市域内县际间农村公路和桥梁建设、养护工作。

（九）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置情况：

防城港市交通运输发展促进中心设有综合科、公路水路建设科、养护安全科及铁路机场科4个科室，事业编制13名.设主任 1名，副主任（正科长级）1名，内设机构科级领导职数4名。

 

第二部分：防城港市交通运输发展促进中心2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

 

第三部分：防城港市交通运输发展促进中心2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2021年收入总预算1012.33万元，支出总预算1012.33万元，收入、支出总预算同比增加了98.98万元，同比增长了10.84%。

2021年收入、支出预算总体增加的主要原因是因机构改革，原县乡公路管理处与港口铁路机场建设办公室合并，原县乡公路处是自收自支单位，现发展促进中心的预算是以原港口铁路机场建设办公室的预算为基础编制的。部门扩大，人员增加，各项收支也相应增大。

二、收入预算情况说明

2021年收入总预算1012.33万元，同比增加了98.98万元，同比增长了10.84%。其中：一般公共财政预算拨款1012.33万元，同比增长了98.98万元，同比增长了10.84%。

2021年收入预算总体增加的主要原因是因机构改革，原县乡公路管理处与港口铁路机场建设办公室合并，部门扩大，人员增多。

三、支出情况说明

2021年支出总预算1012.33万元，同比增加了98.98万元，同比增长了10.84%。其中：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208社会保障和就业支出25.99万元，占支出总预算的2.57%，同比增加18.12万元，增长230.24%。

增长的主要原因：因单位机构改革，新合并的市交通运输发展促进中心为财政全额拨款事业单位，编制人数比原来增加，机关事业单位养老保险缴费、离退休人员公用经费、物业服务补贴支出均增加。

2.210卫生健康支出9.27万元，占支出总预算的0.92%，同比增加4.95万元，增长114.58%。

增长的主要原因：因单位机构改革，新合并的市交通运输发展促进中心为财政全额拨款事业单位，编制人数比原来增加，基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出均增加。

3.214交通运输支出963.05万元，占支出总预算的95.13%，同比增加67.42万元，增长了7.53%。

增长的主要原因: 2021年支出预算中增加了公路水路运输支出及做实职业年金。

4.221住房保障支出14.02万元，占支出总预算的1.38%，同比增加8.5万元，增长153.99%。

增长的主要原因：因单位机构改革，新合并的市交通运输发展促进中心为财政全额拨款事业单位，编制人数比原来增加，住房公积金支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算152.05万元，占支出总预算15.02%，同比增加84.21万元，增长124.13%。

增长的主要原因：因单位机构改革，新合并的市交通运输发展促进中心为财政全额拨款事业单位，编制人数比原来增加，人员经费、公用经费均增加。

2. 项目支出预算860.28万元，占支出总预算84.98%，同比增加16.02万元，增长1.89%。

增长的主要原因：2021年支出预算中增加了公路水路运输支出及做实职业年金项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入总预算1012.33万元，财政拨款支出总预算1012.33万元，财政拨款收入、支出总预算均同比增加98.98万元，同比增长10.84%。

2021年财政拨款收入、支出预算总体增加的主要原因：因机构改革，原县乡公路管理处与港口铁路机场建设办公室合并，部门扩大，项目增加，人员增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1012.33万元，其中：基本支出预算152.05万元，占一般公共预算拨款支出总预算15.02%，同比84.21万元，增长55.38%；项目支出预算860.28万元，占一般公共预算拨款支出总预算84.98%，同比增加16.02万元，增长1.89%。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.208社会保障和就业支出25.99万元，占支出总预算的2.57%，同比增加18.12万元，增长230.24%。

增长的主要原因：因单位机构改革，新合并的市交通运输发展促进中心为财政全额拨款事业单位，编制人数比原来增加，机关事业单位养老保险缴费、离退休人员公用经费、物业服务补贴支出均增加。

2.210卫生健康支出9.27万元，占支出总预算的0.92%，同比增加4.95万元，增长114.58%。

增长的主要原因：因单位机构改革，新合并的市交通运输发展促进中心为财政全额拨款事业单位，编制人数比原来增加，基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出均增加。

3.214交通运输支出963.05万元，占支出总预算的95.13%，同比增加67.42万元，增长了7.53%。

增长的主要原因: 2021年支出预算中增加了公路水路运输支出及做实职业年金。

4.221住房保障支出14.02万元，占支出总预算的1.38%，同比增加8.5万元，增长153.99%。

增长的主要原因：因单位机构改革，新合并的市交通运输发展促进中心为财政全额拨款事业单位，编制人数比原来增加，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出152.05万元，占一般公共预算拨款支出总预算15.02%，同比增加84.21万元，增长124.13%。

其中：

（一）工资福利支出预算140.90万元，占基本支出预算92.67%，同比增加78.25万元，增长124.9%。

增长的主要原因：因单位机构改革，新合并的市交通运输发展促进中心为财政全额拨款事业单位，编制人数比原来增加，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员工资、社保缴费、住房公积金等支出增加。

(二）商品和服务支出预算10.19万元，占基本支出预算6.70%，同比增加5.38万元，增长了111.85%。

增长的主要原因：因单位机构改革，新合并的市交通运输发展促进中心为财政全额拨款事业单位，编制人数比原来增加，按防城港市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费、工会经费等支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出预算0.96万元，占基本支出预算0.63%，同比增加0.58万元，增长150%。

增长的主要原因：因二层事业单位机构改革，新成立的市交通运输发展促进中心为财政全额拨款事业单位，退休人数比原来增加，离退休人员物业服务补贴、公用经费等支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年全口径安排的“三公”经费支出预算2.15万元，比2020年预算减少0.43万元，同比减少16.67%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2021年预算2.15万元，同比减少0.43万元，减少16.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

减少的主要原因是根据上年的支出严格控制本年费用。

3. 公务用车费用2021年预算为0万元，与上年一致。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.15万元，比2020年预算减少0.43万元，同比减少16.67%。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2021年预算2.15万元，同比减少0.43万元，减少16.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

减少的主要原因是严格按财政要求压减比例原则编制。

4. 公务用车费用2021年预算为0万元，与上年一致。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金财政拨款预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年运行经费安排10.19万元，同比增加5.38万元，增长111.85%。主要用于保证日常运转发生的基本支出,包括按防城港市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

增长的主要原因是：单位机构改革，增加了职能配置及编制人数。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算金额0万元，与上年一致。

（三）国有资产占用情况说明

实行公务用车改革后，交通运输发展促进中心没有配备公务用车，无国有资产占用。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

防城港市交通运输发展促进中心2021年部门预算有2个50万元以上的项目，按照《防城港市财政支出绩效评价暂行办法》（防财预〔2011〕21号）和《防城港市财政局关于编制市本级2021—2023年部门中期财政规划和2021年部门预算的通知》（防财预〔2020〕40号）要求，全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款800万元，分别是开行防城港北至广州南动车组列车奖励项目，项目经费预算700万元；“防城港号”列车冠名费项目，项目经费预算100万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：防城港市交通运输发展促进中心2021年部门预算报表