项目支出部门评价报告——防城港市民宗委民族团结进步示范市创建活动工作经费

一、项目基本情况

（一）项目立项情况。

1.项目立项背景。根据自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发《广西全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识实施方案》（桂办发〔2019〕23号）、中共防城港市委员会办公室 防城港市人民政府办公室关于印发《防城港市创建全国民族团结进步示范市实施方案》的通知（防办发〔2020〕4号）、《自治区党委统一战线工作领导小组办公室关于进一步加强民族团结进步示范区示范单位创建工作的若干意见》（桂统组办发〔2021〕5号）以及防城港市创建全国民族团结进步示范市工作相关要求，为了做好我市创建全国民族团结进步示范市相关工作，特设立该项目。

2.资金用途及目的。民族团结进步示范市创建活动工作经费项目资金主要用于开展创建全国民族团结进步示范市相关工作，主要目的是持续深化民族团结进步创建“八进”工作，进一步巩固和发展我市民族团结进步示范市各项示范作用。

（二）项目资金管理使用情况。

1.项目资金安排落实、总投入等情况。2025年民族团结进步示范市创建活动工作经费项目为年度财政资金预算安排项目，资金总投入10万元，已全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况。2025年民族团结进步示范创建活动工作经费项目资金10万元，至8月28日止实际已使用73979元。项目资金主要内容为创建活动宣传石榴牌、标语、道旗、横幅、宣传栏、灯箱、板报等的设计制作和维修维护，以及开展中华民族共同体意识、新时代兴边富民行动、民族和边疆地区等相关调研支出。

3.项目资金管理情况。我委建立健全《防城港市民族宗教事务委员会财务管理制度》，在项目资金管理中严格落实相关制度，规范管理项目资金。

4.项目资金支出及拨付合规性情况。

项目资金的支付和拨付严格资金支出手续和审批程序，不存在超范围、超标准、虚列支出、截留、挤占、挪用等问题。严格落实项目实施与价款支付分离，资金稽核与账上登记分离，价款支付经办与会计核算分离，严格按预算项目实施进度和资金需求管理资金支出和拨付工作，严格执行财经纪律和财务规章制度，项目资金支出和拨付符合规定。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。

年初我委根据民族团结进步创建工作相关计划制定了该项目的年度绩效目标，通过项目资金的实施，力求达到全面持久推动我市民族团结进步示范工作的深入开展，进一步促进全市民族团结、社会稳定良好局面。并结合工作实际对项目绩效目标进行了细化，设立了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、可持续指标和服务对象满意度指标等六个方面作为该项目绩效目标的衡量指标，增加了操作性和提高了工作效率。

（四）项目组织管理情况。

1.项目组织情况。项目实施主要是开展民族团结进步示范创建的日常工作的经费需要，无需开展招投标，也没有调整。我委严格按资金项目管理工作程序和流程组织项目实施，完成相关手续。

2.项目管理情况。我委建立健全《防城港市民族宗教事务委员会项目内部管理控制制度》，明确项目管理各项相关制度，并在日常工作中注意加强检查监督管理工作。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

我委对应项目绩效指标构建项目评价指标，把各项绩效指标的内容和指标值以及对应细化指标完成情况进行综合评价。

（二）评价组织实施及流程

评价工作由分管领导负责，办公室把关，财务人员经办。由单位财务收集整理一体化平台该项目资金支付情况，以及年初项目绩效指标设置情况，办公室结合实际情况负责对该项目完成情况作出评价，最后提交单位分管领导审核。

（三）部门绩效评价结果

我委按财政相关要求对2025年民族团结进步示范市创建活动工作经费项目开展了部门绩效评价工作。项目支出部门绩效评价总分分值100分，我委该项目部门绩效评价结果为99分，评定为一等等次，表明该项目组织实施过程实用有效，项目部门绩效结果优秀。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

截至2025年8月，民族团结进步示范市创建活动工作经费项目绩效目标完成了民族团结进步创建工作项目3个以上，民族团结进步创建工作成效显著，资金总额73979元，控制在10万元以内，没有发生影响民族团结、社会稳定的案（事）件，较好地维护我市民族团结，增进各族群众“五个认同”，促进社会稳定发展，服务对象满意度在95%以上。

（二）绩效分析

从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，从数量、质量、时效、成本、社会效益和可持续效益、服务对象满意度7个二级指标分析，本委民族团结进步示范市创建活动工作经费项目绩效目标年内完全可以顺利完成，绩效效率高。

（三）总体评价

本委2025年度民族团结进步示范市创建活动工作经费项目立项依据充分，资金管理规范，有效完成了主要产出目标，群众满意度高，取得了良好的社会效益

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

对预算绩效评价管理工作的重视程度有待加强。预算绩效评价不仅仅是单位财务工作，预算项目指标的设置、预算项目的组织实施以及预算项目绩效评价都需要各业务科室协调配合才能更好地完成。要提高认识、加强组织领导，真正把预算评价工作作为预算工作的一项重点工作来抓好抓实，用以促进预算绩效管理工作的进一步深入开展。

五、工作改进建议

 建议财政部门加大预算绩效评价工作培训力度，进一步提高单位领导及业务科室人员的思想认识以及财务人员的实际操作能力。加强预算绩效评价与预算绩效监控、预算绩效自评三者的有机结合，互相促进。

附件：项目支出部门评价评分表

防城港市民族宗教事务委员会

2025年12月31日